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国家旅游局2011年度部门决算

2013-07-18 17:20:12 来源:国家旅游局规划财务司 [ ] [打印]

  一、 国家旅游局主要职能
  (一) 统筹协调旅游业发展,制定发展政策、规划和标准,起草相关法律法规草案和规章并监督实施,指导地方旅游工作。
  (二) 制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施,组织国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。指导我国驻外旅游办事机构的工作。
  (三) 组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。
  (四) 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。
  (五) 推动旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务。制定出国旅游和边境旅游政策并组织实施。依法审批外国在我国境内设立的旅游机构,审查外商投资旅行社市场准入资格,依法审批经营国际旅游业务的旅行社,审批出国(境)旅游、边境旅游。承担特种旅游的相关工作。
  (六) 会同有关部门制定赴港澳台旅游政策并组织实施,指导对港澳台旅游市场推广工作。按规定承担大陆居民赴港澳台旅游的有关事务,依法审批港澳台在内地设立的旅游机构,审查港澳台投资旅行社市场准入资格。
  (七) 制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游培训工作。会同有关部门制定旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并指导实施。
  (八) 承办国务院交办的其他事项。
  二、 部门决算单位构成
  从决算单位构成看,国家旅游局部门决算包括:国家旅游局机关、19个驻海外旅游办事机构(简称驻外机构)决算,国家旅游局机关服务中心、国家旅游局信息中心、中国旅游研究院等3个所属事业单位决算,及中国旅游协会决算。
  三、 国家旅游局2011年度部门决算表




公共预算财政拨款支出决算表

公开04

部门:国家旅游局

   

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

17,596.73

8,056.96

9,539.77

202

外交

672.02

 

672.02

20204

国际组织

396.37

 

396.37

20205

对外合作与交流

275.65

 

275.65

208

社会保障和就业

1,454.92

1,454.92

 

20805

行政事业单位离退休

1,454.92

1,454.92

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

532.00

532.00

 

2080503

离退休人员管理机构

94.00

94.00

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

828.92

828.92

 

210

医疗卫生

15.93

 

15.93

21005

医疗保障

15.93

 

15.93

2100599

其他医疗保障支出

15.93

 

15.93

216

商业服务业等事务

15,127.34

6,275.52

8,851.82

21605

旅游业管理与服务支出

15,127.34

6,275.52

8,851.82

221

住房保障支出

326.52

326.52

 

22102

住房改革支出

326.52

326.52

 

2210201

住房公积金

234.95

234.95

 

2210202

提租补贴

51.55

51.55

 

2210203

购房补贴

40.02

40.02

 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况

   

1栏=(2+3)栏

     


政府性基金预算支出决算表

公开05

部门:国家旅游局

   

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

18,891.73

 

18,891.73

216

商业服务业等事务

18,891.73

 

18,891.73

21660

旅游发展基金支出

18,891.73

 

18,891.73

注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况

   

1栏=(2+3)栏

     

[FS:PAGE]

  四、 国家旅游局2011年度部门决算情况说明
  (一) 关于国家旅游局2011年度公共预算收入支出决算总体情况的说明
  2011年度收支总决算31,756.13万元。其中:
  1. 收入总计31,756.13万元。包括:
  (1) 财政拨款收入19,694.13万元,为中央财政当年拨付的资金。
  (2) 事业收入2,827.1万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。例如:中国旅游研究院承担课题研究任务取得的收入,中国旅游协会收取的会费收入等。
  (3) 经营收入30.07万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是国家旅游局机关服务中心开展经营活动取得的各类收入。
  (4) 其他收入1,181.87万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益等。
  (5) 用事业基金弥补收支差额10.79万元,为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  (6) 上年结转和结余8,012.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  2. 支出总计31,756.13万元。包括:
  (1) 外交(类)支出672.02万元,主要用于国家旅游局以我国政府或国家旅游局名义参加国际组织,向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。
  (2) 社会保障和就业(类)支出1,454.92万元,主要用于国家旅游局机关离退休人员的经费及为离退休人员提供管理服务工作的机构支出。
  (3) 医疗卫生(类)支出15.93万元,主要用于按国家有关规定拨付所属困难企业的离休干部医药费补助。
  (4) 商业服务业等事务(类)支出18,405.29万元,主要用于国家旅游局保障机构正常运行、开展旅游管理工作所发生的基本支出和项目支出。包括局机关、驻外机构、所属事业单位和社会团体的人员工资、津补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费,及旅游规划编制、教育培训、行业管理、政策法规和课题研究等旅游业管理方面的项目支出。
  (5) 住房保障(类)支出441.98万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
  (6) 结余分配401.11万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
  (7) 年末结转和结余10,364.88万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (二) 关于国家旅游局2011年度公共预算收入决算情况的说明
  2011年度公共预算收入23,733.17万元,其中:财政拨款收入19,694.13万元,占82.98%;事业收入2,827.1万元,占11.91%;经营收入30.07万元,占0.13%;其他收入1,181.87万元,占4.98%。
  (三) 关于国家旅游局2011年度公共预算支出决算情况的说明
  2011年度公共预算支出20,990.14万元,其中:基本支出11,229.68万元,占53.5%;项目支出9,684.51万元,占46.14%;经营支出11.33万元,占0.05%。对附属单位补助支出64.62万元,占0.31%。
  (四) 关于国家旅游局2011年度公共预算财政拨款支出决算情况的说明
  2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
  1. 财政拨款支出决算总体情况
  2011年度财政拨款支出17,596.73万元,占本年支出的83.83%。
  2. 财政拨款支出决算构成情况
  2011年度财政拨款支出主要用于以下方面:外交(类)支出672.02万元,占3.82%;社会保障和就业(类)支出1,454.92万元,占8.27%;医疗卫生(类)支出15.93万元,占0.09%;商业服务业等事务(类)支出15,127.34万元,占85.97%;住房保障支出(类)支出326.52万元,占1.85%。
  3. 财政拨款支出决算的具体情况
  (1) 外交(类)国际组织(款)支出396.37万元,比2010年减少15.87万元,下降3.85%%。
  (2) 外交(类)对外合作与交流(款)支出275.65万元,比2010年增加275.65万元(2010年无此项支出)。主要原因:2011年举办了一次性在华国际会议“亚太旅游协会成立60周年庆典暨年会”。
  (3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出1,454.92万元,比2010年增加734.68万元,增长102%。其中:
  归口管理的行政单位离退休(项)支出532万元,比2010年减少95.24万元,下降15.18%。主要原因:财政调整预算科目,将2010年列在本科目的离退休人员生活补贴支出调整列入“未归口管理的行政单位离退休”科目。
  离退休人员管理机构(项)支出94万元,比2010年增加1万元,增长1.08%。主要原因:基本支出经费定员定额标准提高。
  未归口管理的行政单位离退休(项)支出828.92万元,比2010年增加828.92万元(2010年此科目无支出)。主要原因:一是财政调整预算科目,将上年列在“归口管理的行政单位离退休”科目的离退休人员生活补贴支出调整列入本科目;二是2011年按照国家有关政策规定补发了以前年度离退休人员生活补贴支出。
  (4) 医疗卫生(类)医疗保障(款)支出15.93万元,与2010年持平。
  (5) 商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款)支出15,127.34万元,比2010年减少3,275.07万元,下降17.8%。主要原因:2010年支出包括驻台北旅游办事处新购办公用房、第十届全球旅游旅行大会等一次性项目。
  (6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出326.52万元,比2010年减少17.55万元,下降5.1%。
  住房公积金(项)支出234.95万元,比2010年减少6.35万元,下降2.63%。
  提租补贴(项)支出51.55万元,比2010年增加0.97万元,增长1.92%。主要原因:由于正常录用、晋级等因素,2011年按照国家相关政策规定发放给职工的住房租金补贴相应增加。
  购房补贴(项)支出40.02万元,比2010年减少12.17万元,下降23.32%。
  (五) 关于国家旅游局2011年旅游发展基金预算支出决算情况的说明
  2011年旅游发展基金支出18,891.73万元,比2010年减少1,281.58万元,下降6.78%。其中:
  1. 旅游宣传促销费14,844.71万元,包括:
  驻外机构宣传费6,683.34万元,主要用于国家旅游局19个驻外机构的国家旅游形象宣传、招徕海外游客等的支出,包括展览、促销、广告、宣传品制作、业务招待、礼品馈赠等。
  国(境)外旅游宣传推广费2,855.44元,主要用于为开拓国(境)外旅游市场而组织开展的大型国(境)外展览、促销、媒体广告,以及为配合国家外交、经贸等工作需要,开展中国旅游整体形象宣传专项活动的支出。
  国内旅游宣传推广费3,839.53万元,主要用于国内举办重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路宣传推广工作方面的支出。
  旅行商记者接待费130.14万元,主要用于接待境内外旅行商、媒体记者及旅游机构代表等方面的支出。
  旅游宣传品制作费1,336.26万元,主要用于为配合国(境)内外宣传推广工作而制作、购置旅游宣传品、纪念品、礼品的支出。
  2. 旅游行业规划发展研究经费1,236.07万元,主要用于旅游资源管理、旅游产业开发、旅游财经信息与政策研究等方面的支出。
  3. 旅游事业补助经费2,810.95万元,用于实施旅游发展战略、规范旅游市场秩序、提升旅游质量、建立完善旅游公共服务标准体系、加强旅游政策法规研究、提高旅游信息服务效率等方面的支出。
  (六) 关于国家旅游局2011年度“三公经费”财政拨款支出决算和2012年度财政拨款预算情况说明
  根据现行预算管理体制,国家旅游局部门预算中使用财政拨款开支“三公经费”的单位包括:国家旅游局机关和19个驻外机构。
  1. 2011年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
  2011年,国家旅游局“三公经费”财政拨款预算819.27万元,全年支出决算819.09万元,其中:因公出国(境)费支出决算202.87万元,占24.77%;公务用车购置及运行费支出决算336.12万元,占41.04%;公务接待费支出决算280.1万元,占34.19%。具体情况如下:
  (1) 因公出国(境)费支出202.87万元,用于单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。主要包括参加世界旅游组织执委会会议、世界旅游旅行大会、东盟与中日韩旅游部长会议、中澳旅游高级论坛等国际性会议,对香港、澳门、台湾开展的旅游相关活动;陪同党和国家领导人出访,签署旅游目的地谅解备忘录;举办或参加境外业务培训,组织旅游立法、规划等业务调研及考察。全年使用公共预算拨款安排局机关出国团组15个、68人次。
  (2) 公务用车购置及运行费支出336.12万元,用于局机关和19个驻外机构购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。一是按照国家规定的汽车配备使用标准,驻苏黎世、多伦多旅游办事机构调换2辆公务用车,支出40.95万元;二是局机关公务用车保有量为28辆,全年运行费支出134.14万元;三是19个驻外机构公务用车保有量为27辆,全年运行费支出161.03万元。
  (3) 公务接待费支出280.1万元,主要用于局机关和19个驻外机构按规定开支的外事接待费用和其他公务接待活动费用,包括会场租赁费、车辆租用费、工作餐费等。一是局机关接待各国政府旅游代表团、国际旅游组织来华及与香港、澳门、台湾业务交流所发生的接待费,以及接待地方领导和部门来局开展业务活动的经费支出共183.16万元,全年使用公共预算拨款安排接待国(境)外来访团组16个。二是19个驻外机构日常公务接待费96.94万元。
  2. 2012年度“三公经费”财政拨款预算情况说明
  按照中央统一要求,结合工作实际,国家旅游局安排的2012年度“三公经费”财政拨款预算为819.27万元,与2011年预算持平。其中:因公出国(境)费支出决算202.87万元,公务用车购置及运行费支出决算336.14万元,公务接待费支出决算280.26万元。
  (七) 关于国家旅游局2011年度行政经费支出统计数
  行政经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。
  汇总国家旅游局2011年度行政单位履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费,合计8,141.54万元。其中局机关3,936.08万元,19个驻外机构4,205.46万元。
  五、 名词解释
  (一) 财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  (二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  (五) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六) 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (七) 外交(类)国际组织(款):指国家旅游局以我国政府或国家旅游局名义参加国际组织,向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。
  (八) 外交(类)对外合作与交流(款):指国家旅游局在我国召开国际会议的支出。
  (九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于国家旅游局机关离退休人员的经费及为离退休人员提供管理服务工作的机构支出。
  归口管理的行政单位离退休(项):指国家旅游局离退休干部管理机构统一管理的局机关离退休人员的经费。
  离退休人员管理机构(项):指国家旅游局用于离退休干部管理机构为局机关离退休人员提供管理服务的支出。
  未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的国家旅游局开支的离退休经费,主要是临时列在此科目的离退休人员生活补贴支出,2012年起调整并入“归口管理的行政单位离退休”科目。
  (十) 商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款):指国家旅游局用于保障机构正常运行、开展旅游管理工作所发生的基本支出和项目支出。主要包括局机关、驻外机构、所属事业单位和社会团体的人员工资、津补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费,及旅游规划编制、教育培训、行业管理、政策法规和课题研究等旅游业管理方面的项目支出。
  (十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款):指国家旅游局机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出
  住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
  提租补贴(项):指按照国家有关政策规定,自2000年开始,针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴,人均标准90元/月。
  购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
  (十二) 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (十三) 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (十四) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十五) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十六) 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十七) 对下级单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  (十八) 旅游发展基金是我国为促进旅游业发展,从乘坐国际和地区航班出境旅客缴纳的原机场管理建设费(2011年4月1日起与原民航基础设施建设基金合并成民航发展基金)中提取的中央级政府性基金。按照旅游发展基金管理办法规定,基金收入纳入财政预算管理,财政部根据旅游工作需要和基金收入情况安排支出。
  (十九) “三公经费”财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (二十) 行政经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。

 



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